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索 引  号: 003138726/201901-00034 信息分类: 部门预算情况 / 商贸、海关、旅游 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山市商务局(黄山市政府口岸办公室) 发文日期:
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名       称: 黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年部门预算
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黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年部门预算

发布机构:    黄山市商务局(黄山市政府口岸办公室)     发布日期:2019-01-30 15:58     信息来源: 市商务局     浏览次数:5489

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黄山市商务局(粮食局、口岸办)

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年一般公共预算支出表

3.黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年收支预算总表

7.黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年收入预算总表

8.黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年支出预算总表

9.黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年政府采购预算支出表

10.黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、本部门主要职责

根据黄山市机构编制委员会黄编字[2015]13号文件规定,黄山市商务局主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省商务、粮食管理工作的法律法规和方针政策;起草有关规范性文件并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势、粮食宏观调控和流通体制改革,提出政策建议,拟订商贸经济、商贸业态和粮食发展等相关规划、计划、方案并组织实施;负责全市商贸流通企业、粮食生产加工和储备企业的安全监督管理。

(二)推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)健全和规范城乡市场,推动城乡市场一体化建设;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;按有关规定对汽车流通行业进行监督管理。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售;参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作;组织开展商贸流通领域综合执法,承担商务领域举报投诉方面相关工作;协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的有关工作;牵头组织规范零售企业促销行为;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责;监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;健全生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,负责成品油流通的监督管理。

(六)分析国际经贸形势和我市进出口状况,提出促进外贸增长方式转变的政策建议;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;指导和协调加工贸易工作;指导机电产品进出口工作。

(七)推进进出口贸易标准化建设工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

(八)拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施;承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业)行业管理工作;负责会展业促进与管理。

(九)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十)负责全市外商投资工作;分析研究外商投资情况,组织实施外商投资政策和管理措施;联系全市经济开发区、出口加工区等有关工作。

(十一)负责全市对外经济合作工作;指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等;牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十二)承担粮食流通行业监管职责;建立健全粮食收购、粮食流通、粮食库存等监督管理制度并组织实施;负责全市粮食流通市场调控的具体工作;监督执行粮食储存、运输的技术规范;协同有关部门监督管理粮食风险基金。负责全社会粮食行业统计工作;推动粮食产业化发展。

(十三)承担全市粮食监测预警和应急管理责任;建立市际间粮食购销关系,协调产销区余缺调剂;保障军粮供给;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应。

(十四)承担市级储备粮监管职责;制订有关市级储备粮的财务、会计制度并监督执行;负责市级储备粮的财务审计和监督。

(十五)负责口岸管理工作,协调有关方面,维护口岸安全平稳运行;承担口岸客货运量统计分析职责。

(十六)指导电子商务、电子政务和信息网络建设等工作;指导有关协会、学会工作;培育和发展行业中介组织。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

 注:根据黄字〔20191号中共黄山市委黄山市人民政府关于市级机构改革的实施意见,市商务局(市粮食局)的粮食管理等职责将划入市发展和改革委员会,并加挂市粮食和物资储备局牌子,机构改革于3月底前完成。届时,市商务局不再保留市粮食局牌子。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市商务局(粮食局、口岸办)本级本级 本级

行政单位

2

黄山市贸易促进会

参照公务员法管理的事业单位

3

黄山市军粮供应办公室

参照公务员法管理的事业单位

4

黄山市粮油质检站

公益一类事业单位

5

黄山市粮食执法支队

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)内贸流通方面:促进全市消费品市场健康平稳发展;开展限额以上商贸流通企业培育工作;加强典当、拍卖等特种行业企业监管;指导帮助企业进行老字号、绿色商场饭店、钻级酒店酒家等商贸流通领域品牌创建;促进电子商务产业快速发展。

(二)对外贸易方面:执行国家和省里的外经贸工作方针和政策;做好全市外贸年度促进工作的计划制定、政策起草和组织实施;加强对全市外贸运行情况的调度、分析;做好服务贸易的组织实施工作;建立与各涉外部门的沟通合作机制;做好重要展会的公布和组织实施。

(三)利用外商直接投资方面:优化外商投资结构;强化外资政策引导;实现“三外”高效联动;推进“走出去”发展,落实“走出去”管理体制改革措施。

(四)粮食经济工作方面:切实增强粮食安全保障能力;加大粮食市场监督管理力度;加强储备管理,确保储粮安全;引领产业化发展,壮大粮食经济;做好军粮供应管理和应急保障工作。

(五)口岸工作方面:协调有关方面,确保口岸安全平稳运行;深入开展口岸文明创建,提升口岸服务水平;统计分析口岸客货运量;统筹规划口岸管理信息化建设,做好口岸信息和对外宣传工作。

2018年全市商务、粮食经济发展目标:

社会消费品零售总额增长10%;外贸进出口总额增长7%;利用外商直接投资增长6.5%;全社会粮食收购量18.05万吨,其中国有粮食收购8.37万吨;国有粮食购销企业统算盈利。

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1620.17 

一、一般公共服务支出

902.88 

902.88 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

128.42 

128.42 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

36.20

36.20

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

16

16

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

36.16

36.16

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

516.51

516.51

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

16

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1636.17 

支出总计

1636.17 

1636.17 

 

 

 

部门公开表2

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

902.88

329.78

573.10

  20113

  商贸事务

898.13

325.03

573.10

    2011301

    行政运行(商贸事务)

325.03

325.03

 

    2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

71.60

 

71.60

    2011304

    对外贸易管理

276.00

 

276.00

    2011399

    其他商贸事务支出

225.50

 

225.50

  20136

  其他共产党事务支出

4.75

4.75

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

4.75

4.75

 

208

社会保障和就业支出

128.42

128.42

 

  20805

  行政事业单位离退休

128.42

128.42

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

73.61

73.61

 

    2080502

    事业单位离退休

0.15

0.15

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.66

54.66

 

210

卫生健康支出

36.20

36.20

 

  21011

  行政事业单位医疗

36.20

36.20

 

    2101101

    行政单位医疗

33.28

33.28

 

    2101102

    事业单位医疗

2.68

2.68

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.24

0.24

 

216

  商业服务业等支出

16.00

 

16.00

  21602

    商业流通事务

9.00

 

9.00

    2160299

      其他商业流通事务支出

9.00

 

9.00

  21606

    涉外发展服务支出

7.00

 

7.00

    2160699

      其他涉外发展服务支出

7.00

 

7.00

221

住房保障支出

36.16

36.16

 

  22102

  住房改革支出

36.16

36.16

 

    2210201

    住房公积金

36.16

36.16

 

222

粮油物资储备支出

516.51

75.39

441.12

  22201

  粮油事务

147.69

75.39

72.30

    2220101

    行政运行(粮油事务)

21.57

21.57

 

    2220102

    一般行政管理事务(粮油事务)

62.60

 

62.60

    2220150

    事业运行(粮油事务)

53.82

53.82

 

    2220199

    其他粮油事务支出

9.70

 

9.70

  22204

  粮油储备

368.82

 

368.82

    2220401

    储备粮油补贴

368.82

 

368.82

合计

 1636.17

 605.95

 1030.22

 

部门公开表3

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

451.81

  30101

  基本工资

164.91

  30102

  津贴补贴

108.44

  30103

  奖金

45.84

  30112

  其他社会保障缴费

94.46

  30113

  住房公积金

36.16

  30199

  其他工资福利支出

2.00

302

商品和服务支出

76.57

  30201

  办公费

4.36

  30202

  印刷费

2.72

  30205

  水费

1.64

  30206

  电费

1.64

  30207

  邮电费

3.82

  30211

  差旅费

7.36

  30217

  公务接待费

0.82

  30228

  工会经费

4.95

  30229

  福利费

3.72

  30239

  其他交通费用

27.83

  30299

  其他商品和服务支出

17.71

303

对个人和家庭的补助

77.57

  30301

  离休费

68.44

  30305

  生活补助

9.07

  30309

  奖励金

0.06

合计

605.95

 

部门公开表4

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注: “黄山市商务局(粮食局、口岸办)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5

黄山市商务局(粮食局、口岸办)22019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注: “黄山市商务局(粮食局、口岸办)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表6

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,620.17 

一、一般公共服务支出

902.88 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

128.42

 

 

九、卫生健康支出

36.20

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

16.00

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

36.16 

 

 

二十、粮油物资储备支出

516.51

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 1620.17

本年支出小计

 1636.17

上年结转

16.00 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

1636.17 

支出总计

1636.17 

部门公开表7

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

902.88

 

902.88

 

 

 

 

  20113

  商贸事务

898.13

 

898.13

 

 

 

 

    2011301

    行政运行(商贸事务)

325.03

 

325.03

 

 

 

 

    2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

71.60

 

71.60

 

 

 

 

    2011304

    对外贸易管理

276.00

 

276.00

 

 

 

 

    2011399

    其他商贸事务支出

225.50

 

225.50

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

4.75

 

4.75

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

4.75

 

4.75

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

128.42

 

128.42

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

128.42

 

128.42

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

73.61

 

73.61

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

0.15

 

0.15

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.66

 

54.66

 

 

 

 

210

卫生健康支出

36.20

 

36.20

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

36.20

 

36.20

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

33.28

 

33.28

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.68

 

2.68

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.24

 

0.24

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

  21602

  商业流通事务

9.00

9.00

 

 

 

 

 

    2160299

    其他商业流通事务支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

  21606

  涉外发展服务支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

    2160699

    其他涉外发展服务支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.16

 

36.16

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

36.16

 

36.16

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

36.16

 

36.16

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

516.51

 

516.51

 

 

 

 

  22201

  粮油事务

147.69

 

147.69

 

 

 

 

    2220101

    行政运行(粮油事务)

21.57

 

21.57

 

 

 

 

    2220102

    一般行政管理事务(粮油事务)

62.60

 

62.60

 

 

 

 

    2220150

    事业运行(粮油事务)

53.82

 

53.82

 

 

 

 

    2220199

    其他粮油事务支出

9.70

 

9.70

 

 

 

 

  22204

  粮油储备

368.82

 

368.82

 

 

 

 

    2220401

    储备粮油补贴

368.82

 

368.82

 

 

 

 

合计

 

1636.17

 16.00

 1620.17

 

 

 

 

 

     


部门公开表8

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

902.88

329.78

573.10

  20113

  商贸事务

898.13

325.03

573.10

    2011301

    行政运行(商贸事务)

325.03

325.03

 

    2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

71.60

 

71.60

    2011304

    对外贸易管理

276.00

 

276.00

    2011399

    其他商贸事务支出

225.50

 

225.50

  20136

  其他共产党事务支出

4.75

4.75

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

4.75

4.75

 

208

社会保障和就业支出

128.42

128.42

 

  20805

  行政事业单位离退休

128.42

128.42

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

73.61

73.61

 

    2080502

    事业单位离退休

0.15

0.15

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.66

54.66

 

210

卫生健康支出

36.20

36.20

 

  21011

  行政事业单位医疗

36.20

36.20

 

    2101101

    行政单位医疗

33.28

33.28

 

    2101102

    事业单位医疗

2.68

2.68

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.24

0.24

 

216

商业服务业等支出

16.00

 

16.00

  21602

  商业流通事务

9.00

 

9.00

    2160299

    其他商业流通事务支出

9.00

 

9.00

  21606

  涉外发展服务支出

7.00

 

7.00

    2160699

    其他涉外发展服务支出

7.00

 

7.00

221

住房保障支出

36.16

36.16

 

  22102

  住房改革支出

36.16

36.16

 

    2210201

    住房公积金

36.16

36.16

 

222

粮油物资储备支出

516.51

75.39

441.12

  22201

  粮油事务

147.69

75.39

72.30

    2220101

    行政运行(粮油事务)

21.57

21.57

 

    2220102

    一般行政管理事务(粮油事务)

62.60

 

62.60

    2220150

    事业运行(粮油事务)

53.82

53.82

 

    2220199

    其他粮油事务支出

9.70

 

9.70

  22204

  粮油储备

368.82

 

368.82

    2220401

    储备粮油补贴

368.82

 

368.82

合计

 1636.17

 605.95

 1030.22

 

部门公开表9

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

6.10 

6.10 

 

 

 

商务(口岸)业务(含考核类)工作经费

6.1

6..10

 

 

 

  计算机

3.40

3.40

 

 

 

  复印纸

1.20

1.20

 

 

 

  打印机

0.60

0.60

 

 

 

照相机

0.50

0.50

 

 

 

碎纸机

0.40

0.40

 

 

 

 


部门公开表10

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

87.10

87.10

 

 

 

法律顾问

委托

2019-2021

1.00

1.00

 

 

 

中小企业国际市场开拓资金项目资金分配委托审核

委托

2019-2021

0.40

0.40

 

 

 

职工食堂劳务承包

服务外包

2019-2021

4.00

4.00

 

 

 

徽商大会黄山展馆布展服务

服务外包

2019-2021

76.00

76.00

 

 

 

市级外贸促进资金分配委托审核

委托

2019-2021

0.70

0.70

 

 

 

局机关物业大楼管理服务

服务外包

2019-2021

5.00

5.00

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年财政拨款收支预算1636.17万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1620.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、上年结余16万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1620.17万元,上年结转16万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出902.88万元,占55.18%;商业服务业支出16万元,占1%;社会保障和就业支出7.85万元,占0.5%;卫生健康支出36.2万元,占2.2%;住房保障支出36.16万元,占2.2%;粮油物资储备支出516.51万元,占31.57%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年一般公共预算拨款1636.17万元,比2018年预算拨款减少488.2万元,下降23%,主要原因:2018年市级储备粮因轮换增加轮换差价及费用支出,2019年没有轮换,粮油物资储备支出减少较多。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出902.88万元,占55.18%;商业服务业支出16万元,占1%;社会保障和就业支出7.85万元,占0.5%;卫生健康支出36.2万元,占2.2%;住房保障支出36.16万元,占2.2%;粮油物资储备支出516.51万元,占31.57%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)2019年预算325.03万元,比2018年预算增加0.59万元,增长0.18%,增长原因主要是正常增长。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸事务)(项)2019年预算71.6万元,比2018年预算减少36.3万元,下降33.64%,下降原因主要是一般行政管理事务(商贸事务)与一般行政管理事务(粮油事务)科目之间的数据调整。

3.  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理

2019年预算276万元,与2018年预算相比没有增减。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2019年预算225.5万元,比2018年预算增加30万元,增长15.35%,增长原因主要是徽商大会及中国国际进口博览会支出增加20万元、进境指定口岸运营维护经费支出增加10万元。

5、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)2019年预算4.75万元,比2018年预算增加4.75万元,增长原因主要2018年财政没有安排此类支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算73.61万元,比2018年预算增加10.08万元,增长15.87%,增长原因主要是离休人员增加护理费支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算0.15万元,比2018年预算增加0.05万元,增长50%,增长原因主要是退休人员增加活动经费支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算54.66万元,比2018年预算增加0.04万元,增长0.07%,增长原因主要是正常增长。

 

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算33.28万元,比2018年预算增加0.51万元,增长1.56%,增长原因主要是基数调整。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算2.68万元,比2018年预算减少0.04万元,下降1.47%,下降原因主要是人员退休。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算0.24万元,比2018年预算增加0.02万元,增长9.1%,增长原因主要是基数调整。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算36.16万元,比2018年预算增加3.37万元,增长10.28%,增长原因主要是基数调整。

13、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(粮油事务)(项)2019年预算21.57万元,比2018年预算增加6.68万元,增长44.86%,增长原因主要是参公粮食事业人员增加。

14、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(粮油事务)(项)2019年预算62.6万元,比2018年预算增加31.8万元,增长103.25%,增长原因主要是与一般行政管理事务(商贸事务)科目之间数据调整。

15、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(粮油事务)(项)2019年预算53.82万元,比2018年预算减少0.29万元,下降0.54%,下降原因主要是粮食事业人员退休。

16、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)2019年预算9.7万元,比2018年预算增加1.7万元,增长21.25%,增长原因主要是事业单位项目支出增加。

17、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)2019年预算368.82万元,比2018年预算减少557.16万元,下降60.17%,下降原因主要是2018年市级储备粮因轮换增加轮换差价及费用支出,2019年没有轮换任务。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年一般公共预算基本支出605.95万元,其中:

工资福利支出451.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出76.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助77.57万元,主要包括:离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市商务局(粮食局、口岸办)局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市商务局(粮食局、口岸办)局2019年收支总预算1636.17万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余,支出包括:一般公共服务、商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年收入预算1636.17万元,其中:一般公共预算拨款收入1620.17万元,占99.02%,比2018年预算减少504.2万元,下降23.73%,下降原因主要是2018年市级储备粮因轮换增加轮换差价及费用支出,2019年没有轮换任务;上年结余16万元,比2018年预算增加16万元,增长原因主要是2018年没有上年结转。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年支出预算1636.17万元,比2018年预算减少488.2万元,下降22.98%,下降原因主要是同收入预算。其中,基本支出605.95万元,占37.03%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1030.22万元,占62.97%,主要用于商务、粮食、口岸业务工作经费及对企业补助支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“徽商大会及中国国际进口博览会等”项目。

1)项目概述。大力推进先进制造业创新发展,开展高峰论坛、双向投资、展示宣传、交流合作,搭建承接产业转移和投资贸易交流平台,促进中部地区高水平参与国际国内合作,努力打造内陆开放新高地。

2)立项依据。《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发<2018世界制造业大会和2018中国国际徽商大会总体方案>的通知》(厅〔201816号)等

3)起止时间。2019年至2021

4)项目内容。争取大会客商资源,共谋黄山市新发展;收获质量水平高、引领能力强的新项目;展示我市蓬勃发展的产业和一批龙头企业;收集了新的发展理念和发展趋势。

5)年度预算安排。100万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

徽商大会及中国国际进口博览会等

主管部门

市商务局 

实施单位

市商务局本级 

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

项目期

20192021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 300

 年度资金总额:

 100

     其中:财政拨款

 300

       其中:财政拨款

 100

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标

争取大会客商资源,共谋黄山市新发展;收获质量水平高、引领能力强的新项目;展示我市蓬勃发展的产业和一批龙头企业;收集了新的发展理念和发展趋势。

跟踪落实签约项目,做好签约项目的跟踪服务及推进工作,及时协调解决项目落地过程中遇到的困难和问题,争取签约项目在黄山早落地、早开工、早建设、早受益;巩固参会成果,对本次活动客商信息的收集、整理,加强对接,巩固成果;收集各项论坛活动的新政策、新理念、新趋势,结合我市发展实际提出贯彻意见。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

组织企业参展

组织我市特色企业参展,摸排一批推介项目、签约项目。

 无

数量指标

组织企业参展

组织我市特色企业参展,摸排一批推介项目、签约项目。

成本指标

展会项目经费

支付黄山展厅布展、宣传费、参会人员交通住宿费、会务费、差旅费、资料印制费、展样品运输过境等费用。

 300万元

成本指标

展会项目经费

支付黄山展厅布展、宣传费、参会人员交通住宿费、会务费、差旅费、资料印制费、展样品运输过境等费用。

100万元




经济效益
指标

促进外向型经济发展

促进我市相关产业,增加企业发展潜力,提高经济效益,促成招商。

 无

经济效益
指标

促进外向型经济发展

促进我市相关产业,增加企业发展潜力,提高经济效益,促成招商。

 无

社会效益
指标

提高我市外向型企业的国际竞争力

学习世界各地新技术发展成果,宣传我市的投资环境,提升我市城市发展。

 无

社会效益
指标

提高我市外向型企业的国际竞争力

学习世界各地新技术发展成果,宣传我市的投资环境,提升我市城市发展。

 无

满意度指标

服务对象
满意度指标

参展企业及政府满意度

促进同国际、国内其他地域之间经贸、投资、旅游、制造及文化等领域的交流。 

 无

服务对象
满意度指标

参展企业及政府满意度

促进同国际、国内其他地域之间经贸、投资、旅游、制造及文化等领域的交流。

 无

 

2.“口岸联检补助经费预留”项目。

1)项目概述。健全完善口岸应急处置机制,引导口岸查验单位开展共建、自建,确保口岸安全平稳运行。

2)立项依据。《口岸联检补助经费说明》

3)起止时间。2019年至2021

4)项目内容。依据国家相关规定,参照往年对境外航班联检费用的补助标准,以400个航班、每个航班补助2000元计算。

5)年度预算安排。80万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

口岸联检补助经费预留 

主管部门

市商务局

实施单位

市商务局本级

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

项目期

20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

240 

 年度资金总额:

 80

     其中:财政拨款

240

       其中:财政拨款

  80 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标

健全完善口岸应急处置机制,引导口岸查验单位开展共建、自建,确保口岸安全平稳运行。

各查验单位各司其职,进一步提升口岸服务水平,确保口岸安全平稳运行。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

按当年口岸实际执飞航班数核拨。

保持政策的稳定性和连续性。

 无

数量指标

按当年口岸实际执飞航班数核拨。

保持政策的稳定性和连续性。

 无

成本指标

黄山口岸查验单位补助经费。

3年计算,需预留联检补助经费80万元。

240万元

成本指标

黄山口岸查验单位补助经费。

需预留联检补助经费80万元。

80万元




经济效益
指标

加快发展国际航空旅游。

 协调口岸联检单位通力合作,克服困难,做好进出境航班的查验工作。

 无

经济效益
指标

加快发展国际航空旅游。

 口岸联检单位分兵把守、齐抓共管,继续组织实施《黄山市航空口岸管理办法》,坚持口岸联席会议制度,提高口岸处突能力,确保口岸安全。

 无

社会效益
指标

提升黄山国际化水平。

 简化通关手续,提高通关效率,确保口岸运行安全、高效、畅通。

 无

社会效益
指标

提升黄山国际化水平。

 强化口岸协作,优化口岸服务,提高口岸整体安防管控水平。

 无

满意度指标

服务对象
满意度指标

出入境旅客满意度。

提高通关效率,提升服务水平。 

无 

服务对象
满意度指标

出入境旅客满意度。

 为出入境旅客提供更加便捷高效的优质服务。

 无

 

3.“市级粮油储备利息费用补贴”项目。

1)项目概述。市级粮食储备利息、保管费用,成品粮、食用油储备保管费用补贴

2)立项依据。《黄山市市级储备粮管理办法》(2010108日第44号政府令)

3)起止时间。2019年至2021

4)项目内容。用于支付各承储企业承储的市级粮食储备利息、保管费用及成品粮、食用油储备保管费用。

5)年度预算安排。368.82万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

市级粮油储备利息费用补贴 

主管部门

 市商务局

实施单位

市商务局本级

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

项目期

20192021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1106.46 

 年度资金总额:

 368.82

     其中:财政拨款

1106.46

       其中:财政拨款

 368.82

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标

确保粮食安全和资金安全,发挥宏观调控作用,维护粮食市场稳定。

确保粮食安全和资金安全,发挥宏观调控作用,维护粮食市场稳定。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 对市级储备粮油承储企业补助

市储稻谷8800吨,小麦6700吨、大米1000吨、食用油200吨。贷款利息一年期利率4.35%;稻谷保管费按年0.047/斤(94/吨);大米保管费按年0.11/斤(220/吨);食用油保管费按年0.42/斤(840/吨)。

 无

数量指标

 对市级储备粮油承储企业补助

市储稻谷8800吨,小麦6700吨、大米1000吨、食用油200吨。贷款利息一年期利率4.35%;稻谷保管费按年0.047/斤(94/吨);大米保管费按年0.11/斤(220/吨);食用油保管费按年0.42/斤(840/吨)。

 无

成本指标

市级粮油储备利息费用补贴

市级粮食储备利息、保管费用,成品粮、食用油储备保管费用支出。

 1106.46万元

成本指标

市级粮油储备利息费用补贴

市级粮食储备利息、保管费用,成品粮、食用油储备保管费用支出

 368.82万元




社会效益
指标

实现宏观调控、维护粮食市场稳定

 有效发挥其宏观调控作用,维护粮食市场稳定,以及应对重大自然灾害和其他突发事件等情况。

 无

经济效益
指标

实现宏观调控、维护粮食市场稳定

 有效发挥其宏观调控作用,维护粮食市场稳定,以及应对重大自然灾害和其他突发事件等情况。

 无

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会及政府满意度

 维护粮食市场稳定,保障粮食生产者、经营者、消费者的合法权益。

 无

服务对象
满意度指标

社会及政府满意度

 维护粮食市场稳定,保障粮食生产者、经营者、消费者的合法权益。

 无

4.“中小企业国际市场开拓资金项目”项目。

1)项目概述。鼓励进出口企业增加出口积极性的一项国家鼓励进出口政策。

2)立项依据。《财政部商务部关于印发<外经贸发展专项资金管理办法>的通知》(财企〔201436号)、《安徽省商务厅 安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理工作的通知》(皖商办贸管函〔2018101号)等

3)起止时间。2019年至2021

4)项目内容。对我市依法取得进出口经营资格的或依法办理对外贸易经营者备案登记的企业法人,上年度海关统计进出口额在6500万美元以下的进出口企业境外展会及参展人员费用、境外产品认证、企业管理系统认证、境外商标注册、境外专利申请给予一定比例支持。

5)年度预算安排。50万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

 中小企业国际市场开拓资金项目

主管部门

              市商务局

实施单位

市商务局本级

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

项目期

20192021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 150

 年度资金总额:

 50

     其中:财政拨款

 150

       其中:财政拨款

 50

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


促进中小企业开拓国际市场,取得进出口成效,稳步发展。


促进中小企业通过开拓市场增加进出口额。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

促进我市中小外贸企业实现出口增长

促进我市中小外贸企业积极开拓国际市场,收获优质客户和订单,扩大出口额,实现出口增长。

 无

数量指标

促进我市中小外贸企业实现出口增长

促进我市中小外贸企业积极开拓国际市场,收获优质客户和订单,扩大出口额,实现出口增长。

 无

成本指标

中小企业开拓国际市场费用补助

按政策文件对我市6家市直中小企业开拓国际市场兑现资金。现出口增长。

 150万元

成本指标

促进我市中小外贸企业积极开拓国际市场,收获优质客户和订单,扩大出口额,实现出口增长。

按政策文件对我市6家市直中小企业开拓国际市场兑现资金。现出口增长。

 50万元




经济效益
指标

促进中小外贸企业开拓国际市场、扩大出口额

促进我市中小外贸企业拉动全市进出口额增长。

 无

经济效益
指标

促进中小外贸企业开拓国际市场、扩大出口额

促进我市中小外贸企业拉动全市进出口额增长。

 无

社会效益
指标

带动当地就业,提高居民收入。

中小外贸企业发展带动就业、增加居民收入,提高居民生活水平。

 无

社会效益
指标

带动当地就业,提高居民收入。

中小外贸企业发展带动就业、增加居民收入,提高居民生活水平。

 无

满意度指标

服务对象
满意度指标

中小企业满意度

中小企业在政策支持下,更积极的开拓国际市场,收获优质客户,扩大出口额。 

 无

服务对象
满意度指标

中小企业满意度

中小企业在政策支持下,更积极的开拓国际市场,收获优质客户,扩大出口额。

 无

 

5.“市级外贸促进资金项目.”项目。

1)项目概述。市委市政府要求拿出专项资金,对我市外贸企业进行资金奖励和支持。

2)立项依据。《中共安徽省委安徽省人民政府关于促进经济高质量发展的若干意见》(皖发〔20186号)、《黄山市贯彻落实安徽省五大发展行动计划(修订版)2018年工作要点》(五大发展办〔20187号)

3)起止时间。2019年至2021

4)项目内容。六个方面的资金奖励和支持:一、鼓励茶叶出口,二、鼓励扩大出口,三、支持进口设备,四、支持出口信用保险,五,支持重点展会,六、支持外贸企业创新发展。

5)年度预算安排。226万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

市级外贸促进资金项目. 

主管部门

 市商务局

实施单位

市商务局本级

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

项目期

 20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 678

 年度资金总额:

 226

     其中:财政拨款

 678

       其中:财政拨款

 226

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


进外贸企业开拓国际市场,取得进出口成效,稳步发展。


促进外贸企业通过开拓市场增加进出口额。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

促进我市外贸进出口额实现持续增长

促进我市外贸进出口额实现持续增长。

 无

数量指标

促进我市外贸进出口额实现持续增长

预计2019年实现外贸进出口额增长不低于全国平均水平。

 无

成本指标

对符合条件的外贸企业兑现奖励

按政策文件对符合条件的外贸企业兑现各方面奖励。

 678万元

成本指标

对符合条件的外贸企业兑现奖励

按照2018年全年海关数据及政策文件预计兑现外贸企业促进资金。

 226万元




经济效益
指标

促进外贸企业扩大出口额、加大创新发展

 促进我市外贸企业进出口结构优化、增长平稳,外贸经济发展。

 无

经济效益
指标

促进外贸企业扩大出口额、加大创新发展

 促进我市外贸企业通过扩大出口、创新发展、进口先进设备等拉动全市外向型经济发展。

 无

社会效益
指标

派送更多政策红利、营造良好营商环境。

 构建更加法治化、国际化、便利化的营商环境。

 无

社会效益
指标

派送更多政策红利、营造良好营商环境。

派送政策红利,引导企业良性发展,营造更好的政策环境。

 无

满意度指标

服务对象
满意度指标

 外贸企业满意度

让符合市级外贸促进资金支持标准的企业更好的从政策中收益。

无 

服务对象
满意度指标

外贸企业满意度

让获得促进资金兑现的企业发展更有力。

 无

5.“商务(口岸)业务(含考核类)工作经费”项目。

1)项目概述。促进全市内贸流通发展、扩大对外贸易、优化外商投资结构及维护口岸安全平稳运行等方面工作经费。

2)立项依据。《安徽省人民政府关于进一步做好打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的实施意见》(皖政〔201213号)、《商务部财政部关于完善流通领域市场监管公共服务体系的通知》(商秩发〔2009271号)、《中华人民共和国安全生产法》等。

3)起止时间。2019年至2021

4)项目内容。促进全市内贸流通发展、扩大对外贸易、优化外商投资结构及维护口岸安全平稳运行等工作。

5)年度预算安排。63.5万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

 商务(口岸)业务(含考核类)工作经费

主管部门

 市商务局

实施单位

市商务局本级 

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

项目期

 20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 190.5

 年度资金总额:

 63.5

     其中:财政拨款

 190.5

       其中:财政拨款

 63.5

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021n年)

年度目标


促进内外贸经济发展,维护口岸安全平稳运行,确保市场稳定。


促进内贸流通发展和开放经济发展;促进公平竞争、维护市场秩序、净化消费环境,保障人民消费安全,促进社会和谐稳定;进一步优化口岸通关环境、提升口岸服务水平、强化口岸协作配合。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

完成省厅及市政府下达的各项工作任务。

部署“双打”工作;牵头开展禁磷工作专项执法检查;扎实做好“菜篮子”工程;开展安全生产重点检查等。

 无

数量指标

完成省厅及市政府下达的各项工作任务。

部署“双打”工作;牵头开展禁磷工作专项执法检查;扎实做好“菜篮子”工程;开展安全生产重点检查等。

 无

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

促进内外贸经济发展。

主要是用于双打、菜篮子工程、公共服务体系监管、安全生产和市场监管、口岸建设维护、办公设施维修维护和管理等方面的支出。

 190.5万元

成本指标

 商务(口岸)业务工作经费

主要是用于双打、菜篮子工程、公共服务体系监管、安全生产和市场监管、口岸建设维护、办公设施维修维护和管理等方面的支出。

 63.5万元




经济效益
指标

 

 

 

促进内外贸经济发展。

促进内贸流通发展、推进开放经济发展、维护口岸安全平稳运行。

 无

经济效益
指标

 促进内外贸经济发展。

促进内贸流通发展、推进开放经济发展、维护口岸安全平稳运行。

 无

社会效益
指标

促进内外贸经济发展,维护市场稳定。

促进内贸流通发展和开放经济发展;促进公平竞争、维护市场秩序、净化消费环境,保障人民消费安全,促进社会和谐稳定;进一步优化口岸通关环境、提升口岸服务水平、强化口岸协作配合。

 无

社会效益
指标

促进内外贸经济发展,维护市场稳定。

促进内贸流通发展和开放经济发展;促进公平竞争、维护市场秩序、净化消费环境,保障人民消费安全,促进社会和谐稳定;进一步优化口岸通关环境、提升口岸服务水平、强化口岸协作配合。

 无

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会和政府满意度。

促进公平竞争、维护市场秩序、净化消费环境、促进社会和谐稳定,提升社会和政府满意度。

无 

服务对象
满意度指标

社会和政府满意度。

促进公平竞争、维护市场秩序、净化消费环境、促进社会和谐稳定,提升社会和政府满意度。

 无

7.“粮食业务(含考核类)工作经费”项目。

1)项目概述。加强粮食市场调控和执法检查,推动全市粮食产业化发展等工作经费

2)立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省粮食安全目标责任考核办法(试行)的通知》(皖政办秘〔2015168号)、《安徽省粮食局关于加强“放心粮油”质量抽样检测工作的通知》(皖粮行[2014]52号)等。

3)起止时间。2019年至2021

4)项目内容。加强粮食市场调控和执法检查,推动全市粮食产业化发展等

5)年度预算安排。60.2万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

粮食业务(含考核类)工作经费 

主管部门

 市商务局

实施单位

市商务局本级

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

项目期

 20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 180.6

 年度资金总额:

 60.2

     其中:财政拨款

 180.6

       其中:财政拨款

 60.2

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


加强粮食市场调控和执法检查,推动粮食产业发展,确保粮食质量和安全。


促进粮农增收、保障市场供需平衡、确保全市储粮安全、加强粮食质量监管、促进粮食产业发展、规范粮食市场秩序等。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

完成省局及市政府下达的各项粮食工作任务

完成粮食收购;完善粮食调控,保障市场供需平衡;加强储备管理;加强粮食质量监管等。

 无

数量指标

完成省局及市政府下达的各项粮食工作任务

完成粮食收购;完善粮食调控,保障市场供需平衡;加强储备管理;加强粮食质量监管等。

 无

成本指标

粮食业务工作经费

放心粮油”质量检测、应急保供、统计调查监测、库存检查审计、全市粮食系统落实粮食安全省长责任制监管督查等经费

 180.6万元

成本指标

 粮食业务工作经费

放心粮油”质量检测、应急保供、统计调查监测、库存检查审计、全市粮食系统落实粮食安全省长责任制监管督查等经费

 60.2万元




经济效益
指标

全市粮食经济运行平稳,推动粮食产业发展。

全市国有粮食企业统算盈利,企业改革进一步推进,全年粮食经济运行平稳。

 无

经济效益
指标

全市粮食经济运行平稳,推动粮食产业发展。

全市国有粮食企业统算盈利,企业改革进一步推进,全年粮食经济运行平稳。

 无

社会效益
指标

着力保障我市粮油食品质量和安全,维护粮油市场秩序和价格基本稳定。

进一步优化粮食储备体系,做强国有粮食企业,发展粮食大产业,增强应急调控能力,提升粮食安全水平,落实好粮食安全省长责任制,为我市社会经济发展做出新的贡献。

 无

社会效益
指标

着力保障我市粮油食品质量和安全,维护粮油市场秩序和价格基本稳定。

进一步优化粮食储备体系,做强国有粮食企业,发展粮食大产业,增强应急调控能力,提升粮食安全水平,落实好粮食安全省长责任制,为我市社会经济发展做出新的贡献。

 无

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会及政府满意度

提升粮食生产者、经营者、消费者及政府整体满意度。

无 

服务对象
满意度指标

社会及政府满意度:

提升粮食生产者、经营者、消费者及政府整体满意度。

 无

(二)机关运行经费。

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年机关运行经费财政拨款预算76.57万元,比2018年增加19.89万元,增长35.1%,增长主要原因是2019年行政事业单位公用经费标准提高。

(三)政府采购情况。

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年各单位政府采购预算总额6.1万元。其中:政府采购货物预算6.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市商务局(粮食局、口岸办)共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0套,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市商务局(粮食局、口岸办)2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。