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索 引  号: 003138726/201809-00024 信息分类: 部门决算情况 / 商贸、海关、旅游 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市商务局(黄山市政府口岸办公室) 发文日期: 2018-09-17
生效日期: 2018-09-17 废止日期: 2018-09-17
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名       称: 黄山市商务局2017年部门决算情况
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黄山市商务局2017年部门决算情况

发布机构:    黄山市商务局(黄山市政府口岸办公室)     发布日期:2018-09-17 15:47     信息来源: 市商务局     浏览次数:7277

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黄山市商务局2017年部门决算情况

 

 

 

 

20188

目 录

第一部分 黄山市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 黄山市商务局概况

一、部门职责

根据黄山市机构编制委员会黄编字[2015]13号文件规定,黄山市商务局主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省商务、粮食管理工作的法律法规和方针政策;起草有关规范性文件并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势、粮食宏观调控和流通体制改革,提出政策建议,拟订商贸经济、商贸业态和粮食发展等相关规划、计划、方案并组织实施;负责全市商贸流通企业、粮食生产加工和储备企业的安全监督管理。

(二)推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)健全和规范城乡市场,推动城乡市场一体化建设;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;按有关规定对汽车流通行业进行监督管理。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售;参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作;组织开展商贸流通领域综合执法,承担商务领域举报投诉方面相关工作;协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的有关工作;牵头组织规范零售企业促销行为;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责;监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;健全生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,负责成品油流通的监督管理。

(六)分析国际经贸形势和我市进出口状况,提出促进外贸增长方式转变的政策建议;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;指导和协调加工贸易工作;指导机电产品进出口工作。

(七)推进进出口贸易标准化建设工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

(八)拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施;承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业)行业管理工作;负责会展业促进与管理。

(九)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十)负责全市外商投资工作;分析研究外商投资情况,组织实施外商投资政策和管理措施;联系全市经济开发区、出口加工区等有关工作。

(十一)负责全市对外经济合作工作;指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等;牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十二)承担粮食流通行业监管职责;建立健全粮食收购、粮食流通、粮食库存等监督管理制度并组织实施;负责全市粮食流通市场调控的具体工作;监督执行粮食储存、运输的技术规范;协同有关部门监督管理粮食风险基金。负责全社会粮食行业统计工作;推动粮食产业化发展。

(十三)承担全市粮食监测预警和应急管理责任;建立市际间粮食购销关系,协调产销区余缺调剂;保障军粮供给;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应。

(十四)承担市级储备粮监管职责;制订有关市级储备粮的财务、会计制度并监督执行;负责市级储备粮的财务审计和监督。

(十五)负责口岸管理工作,协调有关方面,维护口岸安全平稳运行;承担口岸客货运量统计分析职责。

(十六)指导电子商务、电子政务和信息网络建设等工作;指导有关协会、学会工作;培育和发展行业中介组织。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市商务局2017年度部门决算包括局本级决算(含粮食、口岸)和局属4个非独立核算事业单位决算,与预算比较,没有增减。

纳入黄山市商务局2017年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市商务局本级(含粮食、口岸)

2

黄山市贸易促进会(参公管理)

3

2

黄山市军粮供应办公室(参公管理)

4

黄山市粮油质量监督检测站

5

 

黄山市粮食执法支队

 

第二部分 黄山市商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2105.46万元(含年初结转结余),支出总计2337.23万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计均减少231.77万元,下降9.92%,主要原因:一是机关事业退休人员工资20177月份开始纳入社保发放;二是粮食信息化管理平台建设、军供网点维修改造等省级粮食财政补助资金同比减少较大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1808.77万元,其中:财政拨款收入1800.81万元,占99.6%;其他收入7.95万元,占0.4%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1934.7万元,其中:基本支出825.5万元,占42.7%;项目支出1109.2万元,占57.3%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1981.75万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1981.75万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计均减少232.53万元,下降10.5%,主要原因:一是机关事业退休人员工资20177月份开始纳入社保发放;二是粮食信息化管理平台建设、军供网点维修改造等省级粮食财政补助资金同比减少较大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1800.81万元,占本年收入的99.6%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少338.07万元,下降15.8%。主要原因一是机关事业退休人员工资纳入社保发放;二是省级粮食财政补助资金同比减少较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1934.7万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少98.63万元,下降4.9%。主要原因一是机关事业退休人员工资纳入社保发放;二是省级粮食财政补助资金同比减少较大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1934.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出701.06万元,占36.23%;社会保障和就业(类)支出354.72万元,占18.33%医疗卫生与计划生育(类)支出37.3万元,占1.9%农林水(类)支出5万元,占0.3%商业服务业等(类)支出252.11万元,占13.03%住房保障(类)支出34.85万元,占1.8%粮油物资储备(类)支出549.67万元,占28.41%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2012.22万元,支出决算为1934.7万元,完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因: 一是机关事业退休人员工资纳入社保发放;二是市级外贸促进预算项目资金226万元通过业务科申报,财政直接拨付;三是市茧丝绸产业发展专项资金未使用被收回。其中:基本支出825.5万元,占42.7%;项目支出1109.2万元,占57.3%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为19.49万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的25.6%。决算数小于预算数的主要原因是:口岸办账务与商务局合并后减少了行政运行支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项),年初预算为117万元,支出决算为120.49万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:口岸办上年部分跨年结转项目本年使用。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项),年初预算为283.99万元,支出决算为300.19万元,完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是:口岸办账务与商务局进行合并后增加行政运行支出,与第1项相抵。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为72.4万元,支出决算为72.5万元,完成年初预算的100%

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项),年初预算为78.4万元,支出决算为84.55万元,完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是:跨年结转项目展会费等用于本年支出。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为118.34万元。决算数大于预算数的主要原因是:该支出为追加考核奖励资金项目。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项),年初预算为0万元,支出决算为0.32万元。决算数大于预算数的主要原因是:该支出为追加财政统一拨补给企业军转干部“八一”慰问金项目。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为389.79万元,支出决算为255.61元,完成年初预算的65.6%。决算数小于预算数的主要原因是:机关事业退休人员工资20177月份开始纳入社保发放。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为4.71万元,支出决算为4.11万元,完成年初预算的87.3%。决算数小于预算数的主要原因同上。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为25.9万元。决算数大于预算数的主要原因是:局本级与下属单位于20177月份开始缴费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为0万元,支出决算为30.77万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加发放2017年度退休人员各项奖金(60%部分)。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为38.01万元。决算数大于预算数的主要原因是:局本级追加离退休人员死亡抚恤金、丧葬费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为32.67万元,支出决算为34.27万元,完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动支出追加。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为3.03万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的100%

15.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加用于农村应急保供经费补助资金。

16.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为1.55万元。决算数大于预算数的主要原因是:跨年结转项目各类展会项目等用于本年支出。

17.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)市场监测及信息管理(项),年初预算为0万元,支出决算为24.47万元。决算数大于预算数的主要原因是:跨年结转项目市场监测资金用于本年支出。

18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项),年初预算为226万元,支出决算为124.66万元,完成年初预算的55.2%。决算数小于预算数的主要原因是:一是预算数226万元由财政直接拨付;二是决算数为追加徽商大会、离退休人员两节慰问等资金及跨年度支出服务业发展专项资金。因此,预决算数不可比。

19. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项),年初预算为250万元,支出决算为101.43万元,完成年初预算的40.6%。决算数小于预算数的主要原因是:财政收回未使用市茧丝绸产业发展专项预算项目资金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为34.41万元,支出决算为34.85万元,完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动支出追加。

21.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%

22.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项),年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

23.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项),年初预算为58.94万元,支出决算为69.85万元,完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因是:追加事业单位2016年度奖励绩效工资支出。

24.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项),年初预算为41.21万元,支出决算为79.64万元,完成年初预算的193.3%。决算数大于预算数的主要原因是:跨年结转项目市级粮食信息化平台和省储粮库信息化建设资金于本年支出。

25.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴支出(项),年初预算为**万元,支出决算为**万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出825.5万元,其中人员经费785.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费40.02万元,主要包括:印刷费、手续费、水费、电费、培训费、维修(护)费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市商务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,黄山市商务局机关运行经费支出40.02万元,比2016年增加3.07万元,增长8.3%,主要原因是机构改革单位合并。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山市商务局政府采购支出总额1.01万元,其中:政府采购货物支出1.01万元。授予中小企业合同金额1.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.01万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,黄山市商务局资产账上共有公务车辆1辆,实物已于2015年底车改时办理移交,因相关文件未下达,资产账暂时未作下账处理。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黄山市商务局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评(未使用财政收回的除外),共38个项目,涉及资金961.5万元,占项目预算总额(不含财政收回项目)的100%。评价结果显示,我局项目严格按照规定的流程,标准和完成时间组织实施,整体效果较好,达到了预期绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:

1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况公开表